经营分析工作报告工作计划PPT这里输入您的副标题或其他说明文字办图网设计部汇报人2021/11办图网www.888ppt.com2021

去年以来，我公司始终聚焦“三大主线”，认真落实省分公司相关工作要求，加快发展，提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳进、管理质效双收、企业员工幸福的良好局面。按照会议要求，我现将京州分公司2020前三季度的基本情况，存在问题和2022年的工作部署简要汇报如下：尊敬的X总、各位领导，同志们：

2021年主要工作2021年工作安排工作意见和建议1问题和形势分析234

12021年主要工作主要指标完成情况工作亮点 认识体会

主要指标完成情况 截止9月底，指标实现高于同期、好于预期，完成全年指标基本成型。份额提升市场份额48%66.4%59.8%零售市场份额运行网络占比

1064.2万元952.2万元销量增长21.85万吨20.58万吨增长6.2%增幅3%预计全年销售29万吨，零售26.2万吨。预计全年非油销售4664万元、利润426万元。销售总量去年同期新媒体销售去年同期9064.2万元8152.2万元增幅9%主营业务去年同期主要指标完成情况

主要指标完成情况成本受控今年去年同期6196万元5156万元考核利润上升今年去年同期6181万元7091万元商流费支出降低

主要指标完成情况发展均衡93.4平均进度105.8%长治分公司95.8%河源分公司94.9%大客户营销中心94.5%桂花营业厅滨河营业厅81.2%80.8%武陵分公司%

强化基础、网点支撑、规范市场经营销售抓主抓重，加强对标分析，实现了业绩的稳定提升和管理的稳步推进。网络开发市场整顿制定精准、科学营销策略；点对点采取组合竞争措施；客户一对一分级管理维护；做优6个服务打造强大现场。精准施策同比同计划增长销售零售同增长通过“小改大”、“弱变强”、“反蚕食” 做强了增量、做精了存量、做大了总量。有的放矢空白点全部控制竞争区位楔楔子协调政府职能部门，持续开展了拉网式市场大整顿，净化市场环境，震慑了违规经营行为。卓有成效政府协调加强整治效果突出工作亮点

1234只有取得各级领导和职能部门的支持，才是保证规划项目落到实处、市场整顿取得实效的前提。政府支持是前提 只有不断抢占核心地段、关键位置的网络布局，才能持续提升市场份额、增强竞争实力、扩大销售增量。 网络开发是核心只有区内市场的环境不断净化、秩序不断规范，才能巩固和保证公司主渠道地位。市场整顿是根本只有不断改善硬件条件、优化服务，才能持续稳定和维护客户，赢得市场信赖，推动企业可持续发展。客户满意是关键认识体会

2问题和形势分析存在的问题SWOT分析

竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。我公司69座59.5%京州市网点数量对比图我公司52座57.1%京州市城区网点数量对比图网络占比较低一存在的问题

存在的问题油气发展不平衡，公司运营加气站1座，社会16座，燃气经营网点少、份额低；油品增幅较快、非油增幅较缓，吨油非油转换率较低，店销与润滑油不能满足转型发展要求；油卡非润气组合营销仍有较大提升空间。 销售结构不平衡二VS系统外加气站京州公司加气站16座1座销量占比87%销量占比13%

存在的问题在现场管理、优质服务、精细管理、依法合规等基础性管理方面还需加强，特别在损益指标的实现上，还有较大的提升潜力。精细管理不充分三现场管理优质服务精细管理依法合规

随着供给侧结构性改革的深入，京州经济依然保持了稳中向好的发展势头。地企关系比较稳固，沟通渠道比较顺畅。中兰高铁等机遇工程的开工建设，为成品油销售增量带来较大机遇。“十三五”尽管我公司拿到了重点、关键项目，但部分网点被其他社会主体取得，网络占比较低的局面短期难以扭转。受宁夏宝塔石化低价资源冲击，交界市场销售、区内市场价格受到持续挑战。由于国家环保力度的加强，一些矿山、小煤矿、沙场等勒令关停，增量空间进一步收缩。SWOT分析

SWOT分析持续的投资建设，现有网络布局合理，竞争有力。经过完全竞争性市场多年的磨练，锻造了一支业务能力较强、素质过硬、懂市场会经营的干部员工队伍。公司发展潜力较大，人均创效、人均销量、单站日销量方面具有显著优势。竞争主体多元，竞争激烈，在交界、点对点竞争市场逼迫采取价格跟进措施，利润指标的实现难度加大。年轻人才成长通道不畅，队伍梯队建设结构不合理，不利长远发展。

32021年工作安排总体目标和工作思路业务开发方向业务发展措施重点工作时间节点做好三项重要工作打造四个优势打造企业文化提升执行力

实现销售总量28.2万吨，零售25.8万吨；市场份额保持在88%以上；实现利润2381万元；实现非油收入3600万元、利润395万元；完成新建项目4座、开发4座、储备4座；确保安全、和谐、稳定。

实现收入3亿元，增长14.5%收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距新增余额25亿元，新增保费10亿元。主要经营指标全面完成省分公司预算；服务目标业务发展目标效益目标安全目标总体目标客户服务满意度85分以上资金0案件、安全生产0重大事故。总体目标

贯彻董事会发展精神12345深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。即：一统领，一中心，两个重点沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度总体工作思路贯彻112工作要求遵循十三五规划布局开展智慧服务提质增效总体工作思路

产品开发渠道拓展1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。2、建立梯次明确的产品价格层级。3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路12业务开发方向

业务发展措施——强抓经营销售网格管理精准划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量确保“双增长”势头不减拓展竞争思维积极协调主要竞争对手共同推价，加强营销措施创新，挖掘对手客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”。树立服务意识扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想，不断强化主动、优质服务意识，提高顾客进站率。深化客户管理突出批零一体化营销，拓展重点纯枪客户合作，持续巩固集团客户，分行业攻坚群体客户。纵深推进市场整顿采取各种可行方式，确保“违规油品不入境、过境油品不落地”。加强政府沟通、持续规范成品油市场经营环境。

业务发展措施——强抓新建开发项目落地紧盯项目落实细分任务到片区、到人头，严考核、硬兑现。争取“早建设、早投运”，全力提升市场控制力。提升网络占比对地理位置、销量、市场管控力等相对较好的8座站点进行收购或租赁，降低市场风险。布局“十四五” 规划超前谋划“十四五”加油气站规划，利用关停站手续，对空白点进行迁建，有效控制新建数量 。精准开发精准使用投资资金，差异化设计建设，确保市场空白点建设在我，做精存量、做强增量、做大总量。坚持“区域环境定规划、市场需求定功能、发展潜力定规模、经营效益定模式”，做大做强网络开发。

业务发展措施——强抓精细合规科学管理加强党的建设、安全环保、人才培养、合规管理，为持续提升企业软实力提供坚强的保障。发挥先进典型引领作用，加大劳模创新工作室培育力度；持续强化党员先锋模范作用网点“家”文化建设1.强化党建引领严格落实QHSE，加强数质量管控和施工安全管理；严守安全“红线管理制度”，大力推行追责问责机制。2.注重安全环保落实机构改革，深化三项制度改革；公正考核，强化队伍的团队执行力；搭建平台，为人才成长提供通道。3.加强队伍建设持续强化依法合规意识培养，加强预算管理，严格执行内控管理标准，确保企业管理软实力提升。4.突出合规管理

重点工作时间节点2021.5.152021.3.12021.6.30重点业务A实现开门红，完成70%进度重点业务B启动，进入夏旺季营销工作整体收入要达到序时进度，超过50%以上2021.9.15重点业务C进入攻坚阶段2021.10.20年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式2021.11.30所有重点业务进度在达到95%以上圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务2021.12.31

做好三项重要工作推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。做好三个工作牢固树立品牌意识健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。建立质量安全保障体系一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。建立安全追溯体系

打造四个优势打造优质品项建立专家团队20年产品管理经营精英20年业内品项厂商精英10年互联网经营精英采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。大数据管理中心网络客户管理售后退还保障体系利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。扶持优质项目完善售后体系

打造企业文化加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。树建企业良好形象凝聚企业文化共识深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。深化源头参与机制搭建建功立业平台

推动创新优化通过举办创意大赛、提供扶持政策等方式，为青年职工提供创新的动力和环境，扶持一批有闯劲的员工为企业发展添动力。设计合理的考核指标，对于成绩显著的项目，给予政策和资金上的支持。成效显著的技术和流程创新，予以推广表彰。创造条件成效考核

提升执行力四个措施促进执行力的提升执行不力很多时候因沟通不畅引起，强化培训，减少因沟通引起的执行问题。强化沟通培训发挥领导的模范和带头作用，积极引导广大员工朝着正确的方向前进。领导带头充分认识激励和约束机制对提升执行力的重要性和必要性。让激励措施植根于每项工作任务之中。健全激励机制营造活力化的充满人情味的氛围，员工关系的良性发展必定会促进组织执行力的提升。人性关怀

4工 作 建 议投资开发的问题促销的问题员工激励的问题报账核算的问题

加大新建网点的投资力度，加强潜力社会站的收购，提高网络占比，巩固市场份额。投资开发的问题加大非油经营促销奖励，激发非油工作的积极性，促进非油规模化发展。促销的问题四点建议：

四点建议：重视员工尤其是有创新精神的员工激励，打开人才流动的通道，鼓励创新。员工激励的问题成本报账核算流程过于复杂，效率有待提高，影响员工业务开发的热情。报账核算的问题

2020年，京州分公司将始终恪守诚信铸基业、品质赢未来，强化国企担当，坚持以客户为中心，坚持高质量发展，实现企业发展规模、质量、效益和竞争力的整体提升，为做强做优做大中国石油作出应有的贡献。实干成就梦想

办图网2021年11月29日

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