2019年度工作总结和2020年度工作安排（审计局）2019年，区审计局坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市审计机关决策部署，紧紧围绕区委区政府工作中心，依法全面履行审计监督职责，切实加强自身建设，为全区经济建设发展做出了积极贡献。现将2019年工作完成情况总结如下：一、狠抓思想政治建设一是坚定政治立场。局党组牢牢把握正确的政治方向，全年共组织理论学习xx次，积极引导全局干部职工坚定政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是强化思想武装。局党组先后组织召开党员大会x次、党组中心组学习会议xx次，专题学习xx次，开展“融杭”活动、“严强转”专项整治、“学查改”工作、“三个以案”警示教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全局干部职工认真学习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习总书重要讲话精神，广大干部职工理论素养得到有效提升。三是狠抓意识形态。全年组织召开意识形态专题讲座x次，党组会研究意识形态工作x次，局党组坚持每季度开展x次意识形态领域分析研判，严格落实对外信息审批审查制度和论坛讲座外请报告制度，强化舆情监管，积极弘扬正能量，抵制负面信息，有效管控意识形态安全，牢牢掌控意识形态工作主导权。二、充分履行审计监督(一)深入开展预算执行审计。完成xxxx年度区本级预算执行审计和xx区管委会、xx办事处、区工商联x个部门预算执行审计项目，完成区本级xxxx-xxxx年财政专项资金审计，共提交审计报告x篇，审计结果报告x篇，审计发现问题xx个，提出审计建议xx条。(二)认真实施政策跟踪审计。完成清理拖欠民营企业中小企业账款审计调查、减税降费专项审计、xxxx年度“四好农村路”建设实施情况专项审计、老旧小区整治改造工程进展情况跟踪审计和本年度区本级灾后水利薄弱环节治理建设项目跟踪审计共x个审计项目，提交审计报告x篇、审计信息x篇，审计发现问题x个，提出审计建议x条。(三)有序推进经济责任审计。完成xx位领导干部任前告知和xx位领导干部离任事项交接，制定印发《xx区关于推进领导干部经济责任审计监督全覆盖的工作方案(xxxx-xxxx年)》，完成xx个村居审计发现问题整改情况 “回头看”督查。截止2019年xx月底，审计计划安排的x个领导干部经济责任审计项目正在有序开展，预计xx月初全面完成审计任务。(四)稳步开展财务收支审计。截止2019年xx月底，原机关事务局、区信访局、区xx局和区交运局xxxx至xxxx年度财务收支审计正在有序进行，预计xx月底前全面完成。(五)从严实施政府投资审计。截止2019年xx月底，我局共完成竣工决算审计项目xx个，送审总造价xxxx.xx万元，审核总造价xxxx.xx万元，核减额xxx.xx万元，核减率xx%，发现审计问题xx个，提出审计建议xx个;完成标前审计项目xx个，送审总造价xxxxx.xx万元，审核总造价xxxxx.xx万元，调整编制误差xxxx.xx万元;完成结算复核项目x个，报送结算价xxx.x万元，审核造价xxx.x万元，复核造价xxx.x万元，复核核减金额xxxx元，复核发现其他问题x个。新一轮协审单位招标工作正在有序进行。(六)按质完成内部审计。制定印发《2019年xx区内部审计业务指导工作要点》，完成区少年宫、区教育局下属xx家学校、区卫健委下属牙科医院的内部审计。(七)严格落实上级交办审计。2019年来，局党组根据上级批示，先后组织开展了棚改经费、聘用人员经费、xx社区宅基地竞拍款、xxxx至xxxx年度补交党费、xxxx至xxxx文旅体局专项资金和新安及前园农贸市场专项审计。截止xx月底，已完成xx光镇和补交党费x个审计项目，共提交审计报告x篇，发现问题x个，管理不规范资金xxx.x万元，提交审计建议x条。(八)创新开展xx资产审计。2019年度安排原xx局局长xx同志xx资产离任审计，截止xx月底，该项审计工作正在有序进行，预计xx月底完成。截止xx月底，全局共发布审计结果公告xx篇、审计整改公告x篇、审计专题报告x篇，对外发布审计信息xx条，其中省级采用x条，市级采用x条，区级采用x条，被评为2019年全市审计项目质量“优秀单位”，“奕棋镇领导干部经济责任审计”项目被评为全市优秀审计项目。此外，招商引资、政务公开、依法行政、文明创建、平安建设、档案管理等一系列中心工作正在有序推进，确保年底圆满完成各项工作任务。三、强化党建示范引领一是落实党建责任制。全年共召开x次党组会议专题研究党建工作，召开支委会xx次，制定印发《xx区审计局2019年党建工作要点》，修订完善《xx区审计局民主评议党员制度》等x项党内制度。二是严肃党内政治生活。组织召开民主生活会和组织生活会各x次，查摆问题xx条，制定整改措施xx项。组织开展x次支部书记上党课活动，广大干部职工撰写心得体会xx篇。三是夯实组织基础。完成新一届支委换届、新调入党员组织关系接转、发展对象转预备、各季度党费收缴，先后组织开展 “登高健身”、“剪纸培训”、“社区清扫” “清明祭奠”、“健步走”、“国防展板”、“红色教育”、“国庆合唱”、“扶贫帮困”等主题活动。四是强化教育培训。通过“学习强国”APP、干部教育在线网、“三会一课”等方式深入学习党章党纪、各项法律法规和审计业务，全年共组织开展集中学习xx次，线上线下答题测试xx期xxx人次。五是强化党建引领。局党组全年先后组织开展“x.x志愿服务”、“xx社区铲冰除雪”、“花山路卫生清扫”、“区福利院孤残儿童六一慰问”、“共建村居困难党员群众关怀慰问”、“武警执勤四中队八一慰问”等活动xx次，支持结对村居xx村和xx社区帮扶资金共计xxxxx元，慰问困难党员、困难群众、退休生病党员、区道德模范共计xx人xxxx元，积极协调帮助“xx建筑”和“xx包装”x家联系企业解决在生产经营过程中遇到的各类问题，在文明创建、防汛、平安建设、扶贫帮困、志愿服务、等一系列中心工作中充分发挥了党员干部的先锋模范作用。六是打造党建创新品牌。开展“党建引领作用 助推审计质量提升”活动，由每名党员业务骨干负责一家协审单位，与x家协审单位“一对一”的业务指导，先后组织开展x次审计业务培训会、x次项目推进会，制定印发《xx区审计局中介协审单位审计项目档案考核管理办法》。四、驰而不息从严治党一是严格落实主体责任。局党组组织召开党组会x次专题研究党风廉政工作内容，制定印发《区审计局2019年度党风廉政工作要点》，逐级签订《党风廉政建设责任书》。二是严守各项纪律规定。局党坚持“三重一大”事项上党组会集体研究决策，全年通过“三重一大”决策制度，对xx项重大事项进行了集体决策。严格落实领导干部外出报备、重大事项请示报告等制度，进一步强化资金管理使用，组织开展单位财务自查整改工作，积极推进政务公开按要求在区政务网站上公开我局主要职责、内设机构、办事程序、公开承诺和“三公”经费支出、招标采购、预决算等情况，自觉接受外界监督。三是强化监督廉洁从审。局党组严格遵守审计“八不准”、“四严禁”工作纪律和中央八项规定精神，坚持审计回访制度，编制《xx区审计局2019年度权力和责任清单》，明确了审计监督、审计处理、其他权力等x项行政权力和审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露国家秘密、商业秘密等追责情形，督促审计人员正确使用国家赋予的审计监督权。四是持之以恒改作风。利用民主生活会、组织生活会、“严强转”专项整治、“好人主义”专项整治、“三个以案”警示教育等开展作风整治，查摆作风问题xx个，制定整改措施xx项。修订完善《区审计局考勤工作制度》，组织开展纪律作风检查x次，利用各种会议强调作风纪律问题x次，约谈违纪职工x人次，组织开展“酒桌办公”、“三公经费”、“公务用车”、“办公用房”、“领导干部违规兼职”专项整治，自觉接受各方面监督。五是开展廉政教育。全年组织廉政学习xx次，传达各类违纪违规问题通报x次，组织观看警示教育片x次，严格执行廉政承诺、廉政谈话制度，共开展廉政谈话xx人次，利用各类会议、重要节假日开展廉政提醒x次，组织线上答题测试共十五期xxx人次。六是积极协同反腐。全年共抽调x人次参加区委巡察办巡察，抽调x人次参加市委巡察办巡察，办理纪委(监委)、区委巡查办来函阅卷x次，向区委巡察办、区纪委(监委)提供巡察材料x次，坚持反腐线索季报制度，向区委、区政府报送审计专报x期，对被审计单位提出审计建议xx条，推动被审计单位完善各项管理制度，建立反腐长效机制。五、强化审计队伍建设一是提升业务素养。依托浙大学等院校举办“融杭”审计信息化能力培训班，组织全局干部职工开展业务培训x次，参加省市审计现场培训xx人次、审计系统视频培训xx人次，充分利用全局干部职工会议、审计署集中整训、省厅业务专项培训、市局优秀审计项目评选会等载体，组织开展自学、互学等学习活动xx次，进一步提升了审计人员的业务技能和专业素质。 二是勇于担当乐于奉献。在全局审计干部中大力倡导弘扬“责任、忠诚、担当、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神，坚持用事实和数据说话，时刻保持谦虚谨慎，维护审计监督的权威性和公信力，培育审计干部强烈的责任意识和担当精神，面对困难、矛盾、阻力敢于无私无畏，敢于查真相、说真话、报实情。三是坚持学用结合。把理论学习同实践工作结合起来，提高审计人员宏观思维、能力，引导干部职工透过现象看本质，把重点审计事项置于经济社会运行的大背景下进行分析，把审计发现的具体问题放在改革发展大局下进行审视。四是抓好班子队伍建设。领导班子深化思想学习，加强党性修养，班子成员经常性的开展思想交流，搞好团结，相互理解支持，积极培养年轻干部和优秀专业人才，整个审计队伍呈现积极、团结、向上的良好状态。六、存在问题(一)xx资产审计经验匮乏。我局在实施xx资产审计过程中，存在着外部、内部环境制度体系不完善，xx资产审计的核心内容与xx资产负债表的编制还在探索，现有审计人员知识结构与开展xx资产审计要求不匹配、审计方法不足、审计评价和责任界定难等问题，审计结果能否达到预期效果存在不确定性。(二)政府投资审计存在风险。我局政府投资审计人员少、力量不足，由于投资项目多，为解决投资审计力量不足及工程造价审核专业人员缺乏的问题，我局将固定资产投资项目审计委托给社会中介机构协审，虽时有派出监管人员参与社会中介机构审计过程，能够严格把控审计重点环节，但无法做到所有项目全覆盖，存在一定审计风险。(三)审计人才力量紧缺。我局审计业务人员数量少，审计知识面相对较窄，所学专业基本为会计、审计和财务，而金融、法律、生态环境保护、计算机辅助等专业审计人员极其缺乏，不合理的人员结构制约了审计质量的提升，而审计全覆盖要求导致审计任务量大大增加，因各级巡视巡察、交叉审计、专项检查而被抽调审计人员的现象日渐增多，导致本就不足的审计力量愈发严重。(四)审计临时交办任务重。由于上级下达的审计项目多、涉及面广，部分中途交办的审计任务难以列入年初审计计划，致使不少项目安排受到影响，部分审计项目涉及内容广泛，审计人员存在政策难把握、时间难控制、资料难收集等诸多问题。(五)学用结合不够。理论学习在学懂弄通做实上功夫下得不够深，少数干部职工因业务工作较为繁重，导致在理论学习方面深度不够，未能在学懂、弄通、做实上下苦功夫，理论学习用于指导审计工作实践不够。七、2020年工作打算(一)坚定不移推进思想政治建设。2020年，局党组将继续坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，狠抓意识形态阵地建设，牢牢把握意识形态主导权，打造一支让党放心、人民满意的审计队伍。(二)科学谋划审计工作。2020年，局党组将紧紧围绕区委区政府新一年度工作部署，结合上级审计机关安排，认真谋划新一年度审计工作，继续推进政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、xx资产审计、政府投资审计等各项审计工作，继续围绕区委区政府中心工作和市民关切，依法全面履行审计监督职责，积极推进审计全覆盖，为我区各项工作走在前列贡献审计力量。