文件编号：SJ-G-H-18XX 有限公司编制：版 本：CERP运行管理制度审核：页 数：共 4 页公布及执行日期：2016年9月1日批准：1.0　目的为了改善企业业务流程、提高公司核心竞争力，确保ERP工作的顺利开展，特制定制度。2.0　适用范围本制度适用于公司ERP管理工作。3.0　ERP岗位责任制3.1 ERP项目经理：负责对整个ERP项目的规划，跟进，检查和支持。3.2 ERP项目组长：负责与金蝶公司及小组成员共同实施ERP开展工作，主要包括ERP相关内容的培训、各项计划的落实与考核、ERP系统维护及运行情况的报告等。3.3　各成员职责：根据ERP操作规程和各部门业务内容进行操作，保证数据的有效性和准确性，确保各项工作的顺利进行。具体如下：3.4 营销中心ERP岗位说明：序号岗位说明责任部门责任岗位1维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。营销中心业务员2将客户确认的产品需求在K/3系统中录入销售订单。营销中心业务员2.1在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。营销中心业务员2.2录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保存。营销中心业务员3确认订单上相关信息，在系统中审核销售订单。营销中心业务经理4查询销售订单执行情况。营销中心业务员3.5工程课ERP岗位说明：序号处理说明责任部门责任岗位1工程课按照研发部提供的新产品信息或现有产品信息，维护产品基础资料，在系统中录入产品工程物料清单（工程BOM表）以及产品物料编码工程课订单评审员2依据营销中心上传FTP的订单制造通知单在ERP系统生产数据模块中制作《客户订单BOM表》工程课订单评审员3对《客户订单BOM表》进行审核，确保数据准确无误工程课工程课经理4订单评审员在系统中将审核后的客户订单BOM表导出，制作成EXCEL表格类型的客户订单BOM表（包装资料除外）并上传到FTP上作为 PMC部做物料需求计划、营销中心录入销售订单的依据，并通知相关部门。系统中的客户订单BOM表则作为PMC部生成生产任务单和采购申请单的依据。工程课订单评审员3.6 PMC部ERP岗位说明：序号岗位说明责任部门责任岗位11、依据工程课制作的订单BOM表，做好带物料编码的订单材料明细表交由生产课。2、检查系统中的生产任务单跟实际排产安排有无冲突3、协助营销中心录入销售订单。PMC部物控员21、依据工程课制作的客户订单BOM表，在系统中进行MRP运算操作，并下达生产任务单和采购申请单及委外加工任务单2、对物料异常情况进行跟踪并在ERP系统中做异常投料变更操作PMC部物控员3.7采购课ERP岗位说明：序号岗位说明责任部门责任岗位1维护价格资料采购课采购下单员2维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。采购课采购下单员3依据PMC部物控员在ERP系统中生成的采购申请单下达采购订单。采购课采购下单员3.1确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。采购课采购下单员3.2确认订单上相关信息，审核采购订单。采购课采购负责人3.8 仓库课ERP岗位说明：序号处理说明责任部门责任岗位1依据采购订单，生成外购入库单，并保存。仓库课仓管员2按物控员在系统中下达的生产投料单上的数量，发放物料给生产领料员，并打印生产领料单交给生产领料员仓库课仓管员3成品仓管员根据产品入库单核对产品型号及数量，且在入库单上签名确认仓库课仓管员4其他部门领用的物料，直接录入其他出库单。仓管员对其他出、入库单进行审核仓库课仓管员5销售出库单：成品仓管员依据系统中的《销售订单》生成销售出库单。仓库课仓管员6对外购入库单进行审核，及对仓库其他各类单据进行核查，确保准确无误仓库课仓库课长7盘点作业。仓库课仓管员8期末处理。仓库课仓库课长3.9生产课ERP岗位说明：序号岗位说明责任部门责任岗位1生产退料单：手工录入ERP系统并打印生产退料单，交由领料员去仓库办理退料业务生产课生产统计文员2产品入库单：依据销售订单，生成产品入库单，并保存打印入库单，交由领料组到成品仓办理产品入库手续生产课生产统计文员3查询跟踪生产任务单执行情况生产课生产统计文员4.0　ERP实施规定4.1 各部门负责人或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。4.2 ERP工作每天要日清日结，不能因为工作忙而耽误ERP录入工作，影响相关部门的进度。4.3涉及到相关部门协助才能处理的问题，各部门应当积极配合，不能随意终止ERP工作或者用不正当的方法完成，不能对其它部门的请求置之不理。4.4遇到难题不能解决时，要及时的向ERP小组组长反映，不得隐情不报，否则后果自负。4.5为确保相关负责人对ERP操作熟练，ERP项目小组将进行相应的专业培训，主要包括理论培训、操作规范培训。各操作人员必须按照ERP操作规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，严禁随意操作。4.6为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP系统，避免其他用户无法使用。4.7各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。4.8为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。5.0　ERP系统用户权限及密码管理5.1公司设ERP系统管理员1名，负责ERP系统用户权限及帐号密码的管理和维护。5.2 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置。5.3　ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。5.4　ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。6.0　本制度奖罚按《员工奖惩管理制度》的相关条款进行。7.0　本制度自公布之日起，以前与本制度相同或相冲突的自本制度公布之日起一律废止。8.0　本制度解释权归ERP项目小组所有。