自查报告，根据XX集团党委办公室关于对各直属单位贯彻执行八项规定精神自查的通知要求，XXXX高度重视，认真对照自查内容开展自查工作，现将自查情况报告如下：
一、执行工作推进情况
（一）强化落实主体责任，建立完善相关制度和实施细则情况
1、坚定理想信念，加强思想建设。党委高度重视思想政治建设，把坚定理想信念作为开展党内政治生活的首要任务。
一是加强政治理论学习。XXXX党委坚决贯彻落实中央决策部署。党委通过两级中心组学习、专题辅导讲座、书记例会、集体学习、参加培训等方式组织领导干部和广大党员认真学习了党章、准则、条例，学习了党的十八届五中、六中全会、和重要讲话精神；截止9月底，共组织开展了32次集中学习活动；集团党政领导班子成员进行了双重学习，既参加集团党委中心组学习，又参与了基层党组织的集体学习；特别是对于中央八项规定以及领导干部履职待遇和业务支出的实施细则进行了再学习，坚决抓好中央八项规定精神的贯彻落实。
二是加强党风廉政教育。XXXX党委对中央和市委全面从严治党、严肃党内政治生活、坚持无禁区、全覆盖、零容忍抓好党风廉政建设和反腐败斗争的要求贯彻到底。及时传达XX系统内5起典型案例通报；组织党员干部观看廉政教育片，教育引导各级党员干部自觉做到拒腐防变、警钟长鸣；邀请XX人民检察院高级检察官XX进行反腐败廉政教育专题讲座，通过系列活动以案释法、以法明纪，进一步加强警示教育。
2、落实党委主体责任。结合集团上年落实党风廉政建设责任制工作情况和纪检监察工作具体实际，年初召开党委会，组织学习上级关于加强党风廉政建设的会议和文件精神，开展突出问题的分析研判，列出问题清单，分析XXXX党风廉政建设形势，研究部署全年党风廉政建设工作，明确贯彻执行中央八项规定精神永远是进行时。
 党委不断强化落实主体责任，明确领导班子“一岗双责”重点内容，制定《XXXX党委落实党风廉政建设责任制党委主体责任清单》。结合领导班子业务分管条线采用“共性+个性”的模式制定《2018年XXXX党委落实主体责任做实党风廉政建设责任制责任分解》，在此基础上，每位领导班子成员签署了与责任分解表相对应的廉洁从业承诺书，形成了“一人一表一承诺” ，做实党风廉政建设责任制责任分解工作。
每逢重要节日，为营造风清气正的廉洁氛围，XXXX党委利用“XXXXE微信公众号推送廉文荐读，纪委向各级党组织和各单位发出节前廉政提示。强化班子成员的廉洁意识、纪律观念，切实守住底线、不碰红线。引导领导干部大力弘扬新风正气、自觉抵制歪风邪气，营造廉洁过节、节俭过节的好风尚好习惯。 
对重要信访举报党委都进行签批和处理，对违纪问题线索党委全程督办核查进展情况，对违纪人员和行为发现一起处理一起，决不护短、决不手软，坚决执行落实党的各项纪律和政治规矩。实行“一案双查”，强化责任追究。全力支持纪检监察组织履行职责，为执纪监督工作创造条件。
3、建章立制，加强源头防范。结合重组上市的新契机，按照上市公司章程、议事规则及新形势下党建工作要求，上市后对制度进行再梳理修订完善。如：《XXXX集团股份有限公司党委议事规则》、《XXXX党委落实党风廉政建设责任制党委主体责任清单》、《XXXX党委落实意识形态工作责任制的责任清单》、《XXXX集团股份有限公司党委中心组学习制度》、《XXXX集团股份有限公司领导班子民主生活会制度》、《XXXX集团股份有限公司党政领导干部基层联系点制度》。
（二）加强日常生产经营中的规范管理，制度化、程序化执行履职待遇、业务支出管理和严肃财经纪律情况
1、加强日常规范管理，落实内控制度。加强企业内控建设。结合XXXX上市，以风险管理为导向，企业管理模式为基础更新了6本内控手册、新编制了2本内控手册，每本内部控制手册由主要经济业务授权流程表、不相容职责表、控制矩阵、相关制度/表单链接四部分组成，它将内控合规要求、管理/业务关键控制点与现有职责分工，授权体系，制度体系工作表单通过图表有效对接，简单明了，操作性强。对主要经济业务授权流程进行了调整和明确，加强审批管控。
2、严守八项规定精神，加强作风建设。XXXX领导班子严格执行中央八项规定和领导人员履职待遇和业务支出标准，严以律己，以身作则。
一是严格报销管理。年初将领导干部履职待遇预算单列，上报XX集团审批后严格执行。经自查，集团领导班子均严格按照规定报销差旅费、业务招待费、车辆使用费，报销凭证均附有审批表和原始单据，未发生超预算情况。
二是从严落实细则。对照XX集团下发的履职待遇相关制度，严格落实领导干部外出（外省市）审批制度及报备流程；公务车辆更新严格按照履职待遇标准，截止11月底，集团未更新过公务用车；业务招待需提前审批，根据履职待遇和相关规定限定业务招待的限额。经自查，集团党政领导班子在履职待遇、业务支出、财经纪律等方面均严格落实；集团领导办公用房面积均符合标准，严格按照标准使用会务费、报销通讯费，不存在违规支付领导人员个人面向社会举办的教育培训费、大办婚丧喜庆、公款旅游以及各种名义突击花钱、滥发奖金的情况。