3篇工作方案政府采购执行情况专项检查工作实施方案

为扎实贯彻落实《政府采购法》、《政府采购法实施条例》，落实整改省委第x巡视组反馈问题，规范政府采购行为，进一步加强政府采购预算编制管理，规范执行程序，促进各部门、单位建立健全政府采购内控规章制度，现就开展政府采购执行情况检查工作有关事项通知如下：
一、检查范围及内容
（一）检查范围
市级实行预算管理的国家机关、事业单位和团体组织近年来特别是20xx—20xx年度政府采购执行情况。
（二）检查内容
1、纳入政府采购目录及限额标准的采购项目，是否按规定程序实行了集中采购，有无擅自采购的问题；
2、政府采购计划执行情况。是否存在未经批准超预算采购，擅自扩大采购范围、变更采购项目、奢侈采购等情况；
3、政府采购合同的订立、履约、验收和资金支付的情况（是否有政府采购计划表）。是否按规定签订和履行合同，有无违规操作行为；
4、是否及时依法受理供应商的质疑并在法定时限内作出答复；
5、内部管理情况。是否建立健全政府采购内部管理制度；采购档案资料是否齐全，保存是否完好，保管时间是否符合规定等；
6、其他有关政策法规制度的执行情况。
二、检查政策依据
《政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《xx市人民政府办公室关于印发20xx—20xx年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等。
三、检查步骤
检查工作分为单位自查、重点检查和整改提高三个阶段。
（一）单位自查。20xx年x月x日至x月x日为自查阶段。各部门单位要对照检查内容，对本部门单位20xx—20xx年政府采购执行情况开展自查自纠，将自查报告和自查表x月x日前报市财政局，并对20xx—20xx年通过政府采购的项目完成履约情况做专项说明。
（二）重点检查。x月x日-x日为重点检查阶段。财政局根据采购单位自查自纠情况和政府采购工作执行情况，随机确定重点检查范围和重点检查市级部门单位户数。具体时间另行通知。重点检查工作结束后，检查组根据重点检查情况写出检查结论和处理建议。
（三）整改提高。采购单位要结合自查自纠和重点检查发现的问题及建议，制定切实可行的整改措施进行整改，并形成整改报告。
四、几点要求
（一）精心组织。此次检查各单位要高度重视，明确专人负责，按照规定的程序和步骤，认真梳理存在的问题，及时上报检查资料，确保此次检查工作有序、有效地开展。
（二）突出整改。各部门单位对检查中发现的问题要认真分析原因，逐一说明情况，及时堵塞漏洞，切实取得实效；并以此次检查为契机，举一反三，坚决杜绝类似问题的再度发生，确保此次检查工作达到预期目的。
（三）注重长效。各单位要建立健全政府采购内部管理制度，明确单位内部相关职能部门的分工和责任，形成相互制约的监督管理体系，规范政府采购行为；财政部门要通过本次检查，进一步完善制度，规范政府采购程序，建立依法操作、依法采购的长效管理机制，推动全市政府采购工作健康有序开展。

xx市政府采购执行情况专项检查实施方案（2）
为了进一步贯彻落实政府采购法，了解和掌握政府采购执行中存在的问题，进一步推动和深化政府采购制度改革，促进廉政建设，按照全省政府采购执行情况专项检查电视电话会议精神，根据省财政厅、监察厅、审计厅《关于印发<xx省政府采购执行情况专项检查实施方案>的通知》（x财购〔20xx〕15号）要求，现就市本级开展政府采购执行情况专项检查工作，制定如下方案：
一、专项检查的重要性和必要性
此次专项检查是在深入学习贯彻党的十九大精神过程中，根据政府采购改革发展形势做出的重要决策，既是深化政府采购制度改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。各单位要切实高度重视，统一思想认识，认真组织开展政府采购执行情况检查工作，以专项检查为契机，推动政府采购法律法规在本单位的贯彻实施。
二、专项检查的任务和目的
通过对本系统、本单位政府采购执行情况专项检查，摸清政府采购工作中存在的问题，重点查找政府采购管理制度、机构职责分工、监督制约机制、操作执行程序等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使各单位进一步增强依法行政、依法采购的意识，严肃查处不规范行为，建立健全内部管理制度，明确职责分工，规范采购程序，堵塞管理漏洞，促进廉政建设，为建立健全科学的政府采购管理体系奠定基础。
三、专项检查范围
专项检查的范围包括采购人、市政府采购中心20xx年及20xx年政府采购执行情况。
四、专项检查组织与实施
市财政局、监察局、审计局共同组成xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组，负责全市和市级专项检查工作和组织领导，并组织力量加强对县（市、区）的专项检查工作的指导和督促。领导小组下设办公室，办公室挂靠市财政局采购办，负责政府采购专项检查的具体实施工作。市直各单位、各县（市、区）也要结合本单位、本地的实际情况，成立领导小组及工作小组，加强对政府采购执行情况专项检查工作的领导，并制定本单位的具体检查工作计划，落实工作责任，抓好组织实施。

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