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2021年xx公司差旅费报销制度

2021年xx公司差旅费报销制度
差旅费报销制度市内出差市内出差交通费用:必须在专用报销单据上注明出差时间、地点、事由,经所在单位(部门)审查、分管领导同意。员工在本市范围内出差,不能返回就餐(中餐)且伙食必须自理的,每人(次)补助伙食费用3元。单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、训练班及执行各种特殊任务等,除财政部门另有规定外,一律按市内出差标准执行。市外出差不论省内、省外,中途和住勤每人每天补助伙食费用15元,市内交通费按每天10元包干使用(单位出车除外)。住宿标准省内出差:(1)高级管理人员(含高级职称人员):每天按150元报销;(2)中级管理人员(含中级职称人员):每天按80元报销 ,节余按60%奖励;(3)一般人员:每天按60元报销,节余按80%奖励 。省外出差:上述标准按40%上浮。其它有关规定严格控制出租车票的报销,确因工作需要,中级以上管理人员可以报销,但每月不得突破100元。2、员工确因工作工作需要乘坐火车软卧、轮船二等仓或飞机事前必须请示总裁批准方可乘座,否则不予报销。3、员工出差费用须在当月报销,做到一差一清。4、对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的,按日加收5%的利息,经催促仍不改正的,停发工资。5、集团内部因公互相往来,比照正常出差执行。6、财务中心负责对差旅费开支标准和票据进行审核。7、报批程序与其它费用支出相同。8、差旅费开支的其它特殊问题由总裁掌握审批。
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