市邮政管理局廉政风险防控手册目 录第一篇 办公室（政策法规、普遍服务、市场监管）一、办公室（一）办公室主要职责一览表（一）行政权力和重要业务事项目录（二）廉政风险防控一览表二、人事（一）人事主要职责一览表（二）行政权力和重要业务事项目录（三）廉政风险防控一览表三、纪检监察（一）纪检监察主要职责一览表（二）行政权力和重要业务事项目录（三）廉政风险防控一览表第二篇 行业管理科（政策法规、普遍服务、市场监管）一、政策法规（一）主要职责一览表（二）行政权力和重要业务事项目录（三）廉政风险防控一览表二、普遍服务（含机要通信）（一）主要职责一览表（二）行政权力和重要业务事项目录（三）廉政风险防控一览表三、市场监管（一）主要职责一览表（二）行政权力和重要业务事项目录（三）廉政风险防控一览表第一篇 办公室、人事、纪检监察一、办公室（一）办公室主要职责一览表（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策，以及国家邮政局、自治区邮政管理局和xx市党委、政府的指示，起草重要报告和综合性文件。（2）综合协调局内重要政务、事务。（3）负责局机关文电、档案、会务、信息、机要保密、信访、安全保卫等工作。（4）建立健全并组织实施局机关各项工作制度，推进局效能建设工作，组织开展文明创建活动。（5）负责外事、对外宣传和新闻发布工作。负责网站的维护管理。（6）负责局机关财务管理工作，加强财务预算管理和资产管理。承办局机关财务日常管理工作。（7）负责局政府采购工作。（8）负责机关党务、工会、共青团、妇女工作。（9）负责局办公区的管理及其他行政管理工作。（10）负责局领导交办的其他工作。（二）行政权力和重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任人员1文稿起草和修改文稿起草及修改拟稿人2收文流转来文签收，按规定登记流转；收信访举报信件，按规定登记流转局文秘3文稿审核对公文进行文稿审核把关局文秘4印章管理按领导审批意见，办理用印事宜局文秘5机密文件管理根据要求，对秘密、机密、绝密文件、进行管理局文秘6重大会议组织承办重要会议事项承办人7领导活动安排领导各种公务活动安排承办人8调研工作走访座谈，起草调研报告承办人9报销管理对财务报销进行管理财务10预算编报年度经费预算的申报和下达财务11年度财务决算审核年度财务决算报表财务12资产处置办理国有资产使用及处置等的报批、审批及备案等财务13政府采购管理归口管理政府采购工作财务（三）廉政风险防控一览表权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施1、文稿起草和修改拟稿承办人1、擅自添加或删除有关内容2、泄漏涉密信息二1、加强教育和监管2、完善文稿起草程序，建立重要文稿集体起草制度3、严格执行责任追究制度审核部门领导3、授意拟稿人或自行添加或删除有关内容4、泄漏涉密信息二4、加强教育和监管5、严格执行责任追究制度审批局领导5、不按照规定把关三6、严格执行责任追究制度清样校对承办人6、在领导定稿后，擅自进行实质性修改7、在文稿公开发表前，擅自对外提供二7、加强教育和监管8、严格执行责任追究制度2、收文流转分办收件人8、利用职务之便，收受请托人现金或财物9、擅自泄露涉密信息、出卖机要文电和涉密文件二9、加强廉政教育10、加强收文管理，落实收文流转职责3、文稿审核核稿承办人部门领导10、对公文文稿做有利于利益关系人的修改二11、严格执行公文处理规定12、加强廉政教育13、加强监管签发局领导11、不按规定把关三4、印章管理受理承办人12、不按规定受理二14、严格执行责任追究制度15、加强廉政教育16、严格执行印章管理制度17、强化用印监管审核部门领导13、不按规定审核二审批局领导14、不按规定把关三用印承办人15、未经领导批准，擅自办理用印事宜一印章保管承办人16、印章丢失、盗用二5、机密文件管理保管文件承办人17、泄露国家秘密一18、加强廉政教育和学习19、认真执行涉密文件管理规定20、严格执行责任追究制度6、重大会议组织拟定会议方案承办人18、擅自向有关单位或个人提供领导活动安排信息19、擅自扩大会议规模二21、严格按照会议制度，加强廉政教育和监督管理22、严格执行责任追究制度审核部门领导20、不按规定审核三审批局领导21、不按规定把关三组织实施部门领导承办人22、利用职务之便，收受请托人现金或财务，片面性、私利性地选择会议承办酒店23、虚报、套现住宿费、交通费等二7、领导活动安排受理部门领导24、不按规定程序受理，拖延办理或泄漏25、向局领导提供不实信息26、暗示、干扰相关处室正常办理二23、进一步规范领导出席公务活动安排，加强对办公室的教育管理和监督参加部门领导27、拖延办理三转办部门领导28、拖延办理三8、调研工作调研部门领导承办人29、接受企业请客或送礼三24、加强廉政教育和学习25、严格执行责任追究制度9、报销管理审核承办人会计30、不按规定审核三26、严格执行财务制度27、严格执行责任追究制度受理承办人31、不按规定受理三复核会计32、不按规定复核三付款承办人33、不按规定付款三10、预算编报提出预算分配方案承办人34、未按照一定的标准和原则分配预算资金三28、加强政策学习与纪律监管29、建立健全预算资金分配制度30、严格执行《国家邮政局财务工作规则》31、严格执行《国家邮政局预算编制工作规程》审核部门领导35、不按规定审核二32、加强政策学习与纪律监管33、重大事项须经办公室会议研究审批局领导36、暗示下属提出不符合现行政策规定的办理意见二34、重大事项须经办公室会议研究11、年度财务决算编报承办人37、账表不一38、不按规定编制39、隐匿、瞒报执行及结余资金等重大决算问题一35、加强审计监督初审承办人40、不按规定审核，未经领导批准擅自在决算报表和编报说明中做出对单位有利的修改意见41、以不符合规定为由提出不正当要求一36、建立决算来文登记制度37、规范年度财务决算报表审核流程38、实行双人审理39、对于执行及结余资金等重大决算问题进行进一步沟通审核部门领导42、不按规定审核，做出对决算单有利的修改意见，隐匿、回避重大决算问题43、以不符合规定为由提出不正当要求一40、重大事项须经办公室会议研究审批局领导44、不按规定把关，隐匿、回避重大决算问题45、涉及执行及结余资金等重大决算问题，暗示下属提出不按规定审核的意见一41、重大事项须经局会议研究一12、资产处置受理承办人46、以不符合规定为由提出不正当要求47、不按规定审查二42、严格按照《国家邮政局国有资产管理办法》办理程序及时限办理有关事项43、重大事项须经办公室会议研究按程序办理承办人48、不按领导批示及时办理二审核部门领导49、不按规定审核二审批局领导50、不按规定把关51、拖延审批时间三44、重大事项须经局会议研究13、政府采购管理受理承办人52、以不符合规定为由拖延审查时间二45、严格按照《政府采购管理办法》办理程序及时限办理有关事项46、落实内部流转职责47、重大事项须经办公室会议研究审核部门领导53、不按规定审核二审批局领导54、不按规定审批二48、重大事项须经局会议研究机关财务工作贯彻制定机关财务管理制度承办人部门领导55、制定制度的标准不一致56、不按规定执行二审核承办人部门领导57、不按规定审核，对不同单位采用不同标准58、不按规定把关二审批局领导59、不按规定把关二二、人事（一）人事主要职责一览表（1）组织实施国家邮政局系统人事、教育、培训、劳动工资管理等政策。（2）负责局机构编制工作。（3）负责局机关人事、教育培训、劳动工资、退休管理等工作。（4）负责局机关人员出国（境）等管理工作。（5）负责党组秘书工作。负责局党组中心组学习、民主生活会等服务工作。（6）负责局领导交办的其他工作。（二）行政权力和重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任人员1组织开展有关培训、会议等承办重要会议事项，举办业务培训和有关培训等人事2信访举报办理办理反映干部选拔任用工作中违纪问题的举报人事3干部档案管理办理干部档案接收转递、日常管理和查阅人事4干部考察任免管理对各单位干部选拔任用工作进行检查人事5领导班子和领导干部综合考核评价机关领导集体和领导干部的定期考核；单位领导班子、领导干部的任前考察、干部提拔、试用期考察、专项考察人事6出国（境）备案、管理机关工作人员的出国（境）备案、管理人事7公务员考察录用负责考察新录用公务员工作人事8公务员调任按照调任规定，负责公务员调任工作人事9公务员交流任职机关公务员交流任职人事10印章管理按领导审批意见，办理用印事宜人事、承办人11公文流转及保密来文签收，按规定登记流转；根据要求，对保密文件进行管理人事、承办人（三）廉政风险防控一览表权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施1、组织开展有关培训、会议草拟培训计划，方案承办人1、安排不必要的培训和会议三1、严格根据《中央国家机关出差和会议定点饭点资格政府采购目录》进行会议酒店选择2、严格按照会议、培训相关规定执行3、推广使用公务卡进行结算，保证支付业务的真实性、规范性4、严格按照财经制度管理和使用票据审核部门领导2、不按规定把关三确定培训地点及住宿安排承办人3、不按规定选择培训和会议场所，铺张浪费三培训结束，费用结算和报销承办人4、不按财务规定报销相关费用；发放无关纪念品三审核部门领导5、不按规定审核二2、信访举报办理办理承办人6、不按规定登记，隐匿案件线索7、包庇被举报人，提出有利于被举报人的意见二5、加强纪律教育和监督6、严格执行责任追究制度7、重大信访举报受理承办须经办公室会议研究8、明确办理时限要求，加强工作效能考核9、落实内部流转职责审核部门领导8、不按规定审核或暗示下属提出对举报人有利的办理意见二审批局领导9、不按规定把关或暗示下属提出对举报人有利的办理意见二自办承办人部门领导10、与举报人串通，拖延办理一转办一办结承办人部门领导11、向相关利益人透露有关信息二3、干部档案管理日常管理承办人部门领导12、违反保密纪律，泄露档案内容13、擅自修改、归入或撤出档案材料一10、严格落实档案转入转出、零散材料接收和查借阅审批、登记制度4、干部考察任免管理提出考察人选建议党组14、不坚持原则酝酿考察对象；不按程序规定确定考察对象一11、核查民主推荐原始票数12、进一步规范干部选拔任用方式13、加强对考察人员的教育、培训和监督14、对干部选拔任用全过程实行记实组成考察组党组15、不按规定组成考察组二进行民主测评，撰写测评材料承办人部门领导16、不按规定程序和要求进行民主推荐，不如实报告民主推荐情况17、授意或暗示推荐人选一听取纪检部门意见承办人部门领导18、不按规定程序和要求征求纪检部门意见三任前公示承办人部门领导19、隐瞒公示反映的问题一5、领导干部综合考核评价成立考评小组党组20、不按规定组成考察组二15、核查民主推荐原始票数16、进一步规范干部选拔任用方式17、加强对考察人员的教育、培训和监督18、对干部选拔任用全过程实行记实民意调查承办人部门领导21、不按规定程序和范围进行考察22、更改、伪造民主推荐、民主测评结果一个人谈话承办人部门领导23、不认真记录，不认真查核资料二综合评价部门领导24、不如实报告考察等情况25、隐瞒、歪曲、泄露考察情况一6、出国（境）备案、管理审查并提出意见承办人26、不按规定审查，隐瞒不符合出国条件的有关情况二19、严格按照领导干部出国（境）有关规定进行审核20、加强对相关人员的教育和监督审核部门领导27、不按规定审核二审批局领导28、不按规定把关二7、公务员考察录用审查、汇总、拟定系统公务员招录计划承办人29、不按规定制定招录计划三21、严格按照国家公务员局公务员招考录用的有关规定进行22、加强对工作人员、考察人员的教育、培训和监督审核部门领导30、不按规定审核三审批局领导31、不按规定把关三考察考察人员32、不如实反映考察情况二审核部门领导33、不按规定把关三审批局领导34、不按规定把关8、公务员调任提出意见承办人35、不严格执行调任规定，随意降低标准，放宽条件一23、严格按照国家公务员局公务员调任的有关规定进行24、加强对工作人员和考察人员的教育、培训和监督审核部门领导36、不按规定审核三审批局领导37、不按规定把关组织考察考察人员38、不按规定程序和要求进行考察39、不如实反映考察情况，违反组织人事纪律二9、公务员任职交流拟定干部任职交流方案承办人部门领导40、不坚持工作需要和实事求是的原则41、不遵守干部交流规定二25、加强对干部交流工作的监督检查审批局领导42、不按规定把关三10、印章管理审批局领导43、不按规定把关三监印人员用印承办人44、不按规定用印二印章保管承办人45、印章丢失、盗用二11、公文流转及保密分办、分送、保管承办人46、泄漏涉密文件和信息一三、纪检监察（一）纪检监察主要职责一览表（1）对国家邮政局系统贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和国家邮政局党组、自治区邮政管理局党组决策部署的情况实施监督检查。（2）协助党组加强党风廉政建设组织协调反腐败工作。（3）负责起草制定党风廉政建设工作规划和反腐倡廉规章制度。（4）负责对行政审批、行政执法、行政效能等工作的监督检查。（5）受理对检查、监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；受理检查、监察对象的申诉。（6）承办检查、监察对象违反党纪政纪行为的案件。（7）负责邮政行业行风建设。（8）承办领导交办的其他事（二）行政权力和重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任人员1廉政制度建设起草制定党风廉政建设工作计划和反腐倡廉规章制度承办人2廉政教育组织开展廉政教育活动及相关工作承办人3监督检查对贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和国家邮政局党组决策部署的情况实施监督检查承办人4落实党风廉政责任制协助党组落实中央关于实行党风廉政建设责任制的规定，并对落实情况进行监督检查承办人5行风建设和纠风工作开展行风建设和纠风工作，对工作进展情况进行监督检查承办人6纪检监察干部培训组织开展纪检监察干部培训工作承办人7来信来访受理对检查、监察对象违反党纪政纪行为的信访举报承办人8受理申诉受理检查、监察对象的申诉承办人9案件查处承办检查、监察对象违反党纪政纪行为的案件承办人10印章管理按领导审批意见，办理用印事宜承办人11公文流转及保密来文签收，按规定登记流转；根据要求，对保密文件进行管理承办人（三）廉政风险防控一览表权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施1、廉政制度建设提出工作计划局领导、部门领导承办人1、缺乏系统性、整体性、规范性以及前瞻性不足三1、广泛征求意见建议，深入研究制度建设现状，开展制度清理，明确制度空白和漏洞所在。2、坚持围绕中心任务制定计划，增强制度建设的针对性、科学性。贯彻执行制度局领导、部门领导承办人2、执行力低下，措施可操作性不强，制度缺乏约束力二3、健全制度执行评估机制，不断加强和完善各项制度。4、开展制度执行专项检查，强化责任追究，督促抓好落实。2、廉政教育提出工作方案局领导、部门领导承办人3、内容空洞，教育形式僵化，效果不佳三5、围绕中心任务研究制定方案，结合实际确定教育主题，提高针对性。组织实施局领导、部门领导承办人三6、创新方式方法，积极学习借鉴外单位好经验、好做法。7、认真开展调查研究，广泛听取党员干部意见，不断改进工作方法，在求实效上下功夫。3、监督检查提出工作方案局领导、部门领导承办人4、目标不明确，重点不突出，缺乏可操作性三8、紧紧围绕中心任务和工作大局制定工作方案，加强与相关部门沟通协作，突出重点，细化预案，从实际出发，讲求实效。实施监督检查局领导、部门领导承办人5、在“干部任用、大项财务支出、固定资产购置处置、基建项目、考核评比”等重大事项监管过程中，不能坚持原则实施有效监督一9、认真学习“重大事项议事规则”等规章制度，明确监督的重点内容，认真履行监督职责，防止不作为。10、进一步丰富和完善“重大事项议事规则”内容，发挥制度的约束和规范作用。局领导、部门领导承办人6、未按规定实施监督检查，监督检查不到位、走过场一11、认真履行监督检查职能，严格纪律要求，深入调查研究，在检查中注意抓住重点部位和关键环节。落实整改措施局领导、部门领导承办人7、督促整改不到位二12、督促被检查对象健全责任制，有针对性地制定整改措施，强化复查力度。4、落实党风廉政责任制贯彻执行上级指示、决定及重要部署局领导、部门领导承办人8、贯彻上级决策部署不到位、不全面、不准确，认识和行动不协调、不统一一13、严格执行党风廉政建设责任制规定，明确监督重点。认真落实上级部署，自觉接受监督，严格遵守制度规定，增强主动性和责任感。局领导、部门领导承办人9、上级交办的工作任务执行不力，造成不作为，甚至失职渎职一组织实施检查局领导、部门领导承办人10、检查不深入、走过场；隐瞒或淡化存在的问题，该追究责任的不追究责任。一14、坚持实事求是，创新检查方式；严格遵守检查纪律，严格执行纪律规定，坚持原则，敢于执纪。5、行风建设和纠风工作确定工作重点局领导、部门领导承办人11、对行风现状了解不深入，工作缺乏针对性，重点不突出三15、认真贯彻落实上级行风建设工作部署，分析研究行业行风建设问题，提出改进行风工作的措施和对策。16、组织开展各种有益活动，促进行风建设。实施监督检查局领导、部门领导承办人12、工作推进缓慢三17、加强与业务部门的沟通协调，会同业务部门开展调研和监督检查，落实行风责任制，6、纪检监察干部培训提出培训方案局领导、部门领导承办人13、培训内容不切合实际，效果不佳，针对性不强。三18、深入了解培训需求，围绕中心任务安排培训内容，突出针对性和实效性。培训结算局领导、部门领导承办人14、超标准支出，支出项目不清一19、严格遵守中央“八项规定”，认真核实费用支出项目，切实遵守财务纪律。7、来信来访受理信访举报部门领导承办人15、未按时限要求受理，未做记录或记录不全。16、接访态度不好，方式方法欠妥。二20、认真贯彻落实信访条例，保持良好的工作态度和工作作风，认真接受监督，按照规定做好记录。组织调查核实部门领导承办人17、对反映问题未调查或未及时调查，调查处理方式方法不当二21、加强学习，提高接访能力和水平。22、完善调查核实工作规则，至少两人参加核实工作，全程做好记录，并经被调查核实对象签字确认。提出处理意见局领导、部门领导18、收受好处，违反原则提出处理意见，没有反映真实情况，影响处理结果的客观、公正。一23、严格遵守廉洁自律各项规定，认真落实信访条例，自觉接受监督，严格按照管理范围及信访内容提出处理意见，按照规定提交上级审核。8、受理申诉受理申诉部门领导承办人19、对申诉问题不重视，处理申诉不及时。三24、严格按照申诉有关规定处理申诉，严格遵守时限规定。复查核实局领导、部门领导20、受到外部干扰，未实事求是进行核实21、复查方式方法不当，未能掌握真实情况一25、把握好政策界限，坚持原则，遵守工作纪律，认真接受监督，收集、听取各方面意见，不断改进复查核实方式方法。9、案件查处初步核实部门领导承办人22、受外部干扰，未按规定正确客观提出立案意见。一26、严格立案审批程序，坚持原则，坚持集体研究、决定制度，坚持独立、客观、公正办案。组织调查取证部门领导承办人23、调查方式方法不当，影响取证效果。二27、系统学习案件查办相关理论，积极借鉴外单位办案经验，提高办案能力。28、事前做好周密部署，严格按照方案实施调查，全程做好记录，并经复核确认。提出处理意见局领导、部门领导24、处理意见不客观、不公正一29、秉公执纪，坚持集体讨论研究，切实按照客观事实提出处理意见。10、印章管理局长审批局长27、不按规定把关三30、严格执行责任追究制度。31、严格执行印章管理制度。32、强化用印监管。监印人员用印部门领导28、不按规定用印二印章保管部门领导29、印章丢失、盗用二11、公文流转及保密分办、分送、保管部门领导承办人30、泄漏涉密文件和信息一33、加强保密制度教育。34、严格执行公文流转细则。35、严格执行责任追究制度。第二篇 行业管理科（政策法规、普遍服务、市场监管）一、政策法规（一）主要职责一览表（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策，以及国家邮政局、自治区邮政管理局和xx市市委、政府的指示，研究提出全市贯彻落实邮政行业的发展战略、发展规划具体方案并组织实施。（2）按照国家邮政局总体部署，根据本地区邮政行政管理和监管工作需要，积极推进邮政地方性法规、规章的制定和修改工作。（3）负责对本地区有关部门起草的涉及邮政行业的法规、规章、规范性文件草案的研究，并提出处理意见，审核本局发布的规范性文件。负责行政审批文件材料的审核工作。负责与地方政府、自治区邮政管理局与行政审批有关事项的对接工作。（4）负责涉及行政复议、行政应诉的工作，做好行政执法证件的管理工作。负责邮政普法工作。（5）负责邮政行业标准工作。（6）负责推进行业科技工作。（7）负责邮政行业统计工作，贯彻实施邮政行业统计有关的法律法规规章和报表制度。（8）负责邮政行业经济运行分析及信息服务。（9）负责邮政行业服务申诉工作，发布邮政行业服务质量信息。（10）负责涉及政策法规的其他事务。（二）行政权力和重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任人员1本地区邮政行业发展规划、资源规划等综合规划编制1.组织开展本地区规划前期工作。2.确定规划期内本地区邮政行业及专项领域发展的主要目标、任务、工程及保障措施。3.研究本地区邮政行业规划与交通运输、国家相关综合性规划的衔接，提出衔接意见和建议。承办人2研究制定本地区邮政行业发展重大政策性文件1.提出政策制定有关立项及承担单位建议。2.组织、指导、监督项目承担单位开展研究。3.研究制定相关政策文件。承办人3本地区邮政行业统计及经济运行分析1.组织全市邮政行业统计工作。2.收集、催报、审核、汇总、发布行业统计数据。3.编制邮政经济运行分析专报。承办人4印章管理按领导审批意见，办理用印事宜承办人5培训和会议承办重要会议事项，举办业务培训。承办人6公文流转及保密1.来文签收，按规定登记流转2.根据要求，对保密文件进行管理承办人7行政审批事项对与本局有关的行政许可与非行政许可的文件资料进行审核，负责与地方政府、自治区邮政管理局与行政审批有关事项的对接工作。承办人8行政执法监督对本局的行政执法活动依法进行监督承办人（三）廉政风险防控一览表权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施1、本地区邮政行业发展规划、资源规划等综合规划编制组织开展规划前期工作承办人1.根据个人倾向提出承担单位建议三1.重大事项须经规划编制领导小组研究通过2.建立意见征求汇总复核机制3.严格执行公文流转，规划发布前进行多轮复核和校对组织征求意见并修改完善规划承办人2.不认真研究处理反馈意见。三3.提出倾向性意见三审核科领导4.授意主要承办人倾向性增加、减少支持重点或改变支持政策三规划发布承办人5.定稿后，擅自进行实质性修改三2、研究制定本地区邮政行业发展重大政策性文件提出项目经费、承担单位建议，报局领导批准科领导6.根据个人倾向提出承担单位建议三4.强化立项工作的考核和监督5.严格执行预算管理制度6.完善项目验收机制，合理确定多部门、多人联合的项目评审专家组7.严格执行保密制度组织专家对项目报告进行验收审查承办人7.对未达到项目要求的项目，利用职务之便使其通过评审二办理项目结题手续、印发研究报告承办人8.违反保密规定，利用职务之便，擅自使用或泄露研究成果二3、本地区邮政行业统计及经济运行分析承办人汇总审核承办人9.不按规定如实汇总，擅自更改数据三8.严格责任追究制度9.按照统计法第九条的规定，对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，予以保密科领导审核科领导10.不坚持原则，随意更改数据三局领导审核局领导11.不坚持原则，授意下属随意更改数据三发布统计数据形成邮政行业经济运行分析报告承办人12.在正式发布前泄露数据及相关内容三4、印章管理局领导审批局领导13.不按规定把关三10.严格执行责任追究制度11.严格执行印章管理制度12.强化用印监管监印人员用印承办人14.不按规定用印二印章保管承办人15.印章丢失、盗用二8、培训和会议草拟培训和会议方案科领导16.安排不必要的培训和会议三13.根据国家局、自治区邮政局管理局和局内重点工作安排培训，领导严格把关14.严格根据《中央国家机关出差和会议定点饭店资格政府采购目录》进行会议酒店选择15.推广使用公务卡进行结算，保证支付业务的真实性、规范性16.严格执行报销管理制度科领导、局领导审核、审批科领导局领导17.不按规定把关三确定培训地点及住宿安排科领导局领导18.不按规定选择培训或会议场所，铺张浪费三培训结束，费用结算和报销。承办人19.不按财务规定报销相关费用；发放纪念品三9、公文流转及保密分办、分送、保管承办人20.泄露涉密文件和信息一17.加强保密制度教育18.严格执行公文流转细则19.严格执行责任追究制度10、行政审批行政审批的审核承办人21.不依法不按照规定程序审核行政审批的有关文件与资料20.依法按规定程序审核行政审批的有关文件资料，接受监督部门与社会的监督11、行政执法行政执法监督承办人22.不依法对邮政行政执法活动进行监督21.依法依照国家邮政局的有关规定对区局市局的执法活动进行监督二、普遍服务（含机要通信）（一）主要职责一览表（1）贯彻执行国家、自治区有关邮政行业的法律、法规和规章，依据国家邮政普遍服务标准，对邮政企业落实普遍服务标准情况进行监督检查，并提出处理意见。（2）掌握本地区邮政普遍服务和特殊服务的情况，定期监测邮政普遍服务和特殊服务水平，建立和完善邮政普遍服务和特殊服务的质量监控体系。负责监督检查机要通信安全保密情况，协调并监督机要通信独立作业系统和生产组织方式的落实。（3）商地方政府有关部门，制定和落实邮政普遍服务和特殊服务的保障政策。（4）负责组织对邮政企业贯彻执行邮政服务价格政策情况的监督检查，依法对违反价格政策的行为提出处理意见。（5）负责依法审核邮政企业分支机构设置或者撤销的申请，提出处理意见。（6）负责邮政特邀监督员管理,组织开展普遍服务和特殊服务的社会监督工作。负责处理邮政普遍服务和特殊服务质量投诉、举报等有关事务。（7）按照国家邮政局有关规定，处理涉及邮票管理的有关工作。（8）依法负责邮政配套设施建设、使用情况的监督检查。（9）负责邮政普遍服务、特殊服务的台账管理。（10）负责其他邮政普遍服务事务的管理。（二）行政权力和重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任人员1邮政普遍服务监督检查1.调查邮政设施布局、服务公示，服务开办、邮件投递频次、投递深度。2.抽查信函、印刷品、包裹的全程寄递时限和邮政按址汇兑的投单时限。承办人2组织实施邮政普遍服务、机要通信监管报告制度1.汇总年度普遍服务、机要通信监督检查工作情况。2.对全市总体情况进行评价并编制报告。承办人3组织、协调、指导机要通信失密丢损事故的查处和结案1.核查机要通信失密丢损事故查处情况。2.提出事故的查处和结案意见。3.向有关部门上报处理意见。承办人4组织机要通信监督检查的实施1.开展机要通信监督检查。2.抽查部分邮政企业机要通信运行情况。3.汇总并上报年度报告。承办人5邮票销售检查1.组织在发行日前后进行现场检查。2.下发整改通知书，做出行政处罚。3.编制监管通报下发邮政企业承办人6印章管理按领导审批意见，办理用印事宜。承办人7培训和会议承办重要会议事项，举办业务培训。承办人8公文流转及保密1.来文签收，按规定登记流转。2.根据要求，对保密文件进行管理。承办人（三）廉政风险防控一览表权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施1、邮政普遍服务监督检查提出对邮政企业行政处罚建议承办人科领导局领导1.不能客观提出意见二1.严格按规定程序和要求实施监督检查2.坚持政务公开，接受社会监督2、组织实施邮政普遍服务、机要通信监管报告制度组织汇总全市监督检查情况，研究起草监管报告承办人2.不能客观公正汇总监督检查情况，避重就轻三3.健全监管报告编制工作制度4.建立报告使用领导审批制度审议监管报告科领导局领导3.利用职务之便删减内容，并使其通过审议二印发监管报告承办人4.违反保密规定，利用职务之便，擅自使用或泄露研究成果二3、组织、协调、指导机要通信失密丢损事故的查处和结案核查机要通信失密丢损事故的查处情况（现场核查）承办人科领导5.不按规定程序开展核查工作三5.严格按照《关于建立机要通信失密丢损事故报告制度的通知》要求开展工作6.严格依法行政提出机要通信失密丢损事故的查处和结案建议科领导局领导6.不能客观公正提出结案建议三4、组织、协调机要通信监督检查的实施汇总全年监督检查工作，上报监管报告承办人7.不遵守保密规定，致保密信息泄露二7.严格执行机要通信监督检查相关制度8.严格工作作风5、邮票销售检查组织开展检查工作承办人8.不按规定开展监督检查工作三9.严格按照《邮票发行监督管理办法》的要求开展检查10.依法行政，不断提高执法管理水平6、印章管理局领导审批局领导9.不按规定把关三11.严格执行责任追究制度12.严格执行印章管理制度13.强化用印监管监印人员用印承办人10.不按规定用印二印章保管承办人11.印章丢失、盗用二7、培训和会议草拟培训计划，方案。科领导12.安排不必要的培训和会议三14.严格根据《中央国家机关出差和会议定点饭店资格政府采购目录》进行会议酒店选择15.推广使用公务卡进行结算，保证支付业务的真实性、规范性16.严格执行报销管理制度科室、局领导审核科领导局领导13.不按规定把关三确定培训地点及住宿安排科领导局领导14.不按规定选择培训和会议场所，铺张浪费三培训结束，费用结算和报销。承办人15.不按财务规定报销相关费用；发放纪念品三9、公文流转及保密分办、分送、保管承办人16.泄露涉密文件和信息一17.加强保密制度教育18.严格执行公文流转细则19.严格执行责任追究制度三、市场监管（一）主要职责一览表（1）贯彻执行国家、自治区有关邮政行业的法律、法规和规章。依法监管邮政市场、集邮市场和邮政用品用具市场。（2）依法实行快递业务的市场准入、承担准入后的日常管理工作，负责集邮市场的监督检查和相关管理工作，依法负责邮政用品用具的监制。（3）负责组织全市邮政市场、集邮市场和用品用具市场的监督检查。掌握市场监管发生的重大案件的有关情况，并及时组织开展调查处理。（4）负责邮政通信安全的管理和监控制度的执行，负责与公安、国家安全、工商、海关、检验检疫等部门的协调工作。（5）负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理工作。（6）负责邮政执法队伍的管理和指导，提高邮政执法队伍依法行政的水平。（7）负责邮政行业禁毒、反恐等工作。（8）负责联系快递协会。（9）负责涉及邮政市场监管的其他事务。（二）行政权力和重要业务事项目录序号事项名称主要内容责任人员1组织实施快递市场监管报告制度1.汇总年度快递市场监督检查工作。2.对全市总体情况进行评价并编制报告。承办人2快递业务经营许可依法受理各快递业务经营许可、备案有关工作。承办人3监督指导邮政行业安全生产1.贯彻邮政行业安全生产的政策和措施。2.指导邮政行业安全生产管理工作。承办人4邮政行业应急管理承担本地区邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理工作，提高行业防范重大事故灾难能力。承办人5印章管理按领导审批意见，办理用印事宜。承办人6培训和会议承办重要会议事项，举办业务培训。承办人7公文流转及保密1.来文签收，按规定登记流转。2.根据要求，对保密文件进行管理。承办人（三）廉政风险防控一览表权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施1、组织实施快递市场监管报告制度组织汇总全市快递市场监管情况，研究起草监管报告承办人1.不能客观公正汇总快递市场监管情况，避重就轻。三1.健全监管报告编制工作制度。2.建立报告使用领导审批制度。审议监管报告局领导、科领导2.利用职务之便删减内容，并使其通过审议二印发监管报告承办人3.违反保密规定，利用职务之便，擅自使用或泄露研究成果三2、监督指导邮政行业安全生产必要时，组织人员到企业实地检查或调研科领导4.不按规定把关，走过场，流于形式三3.坚持2人以上到企业检查调研4.严格执行责任追究制度5.反馈意见须经集体研究向被检查单位反馈检查情况科领导5.不按实际情况反馈，夸大问题严重性三向局领导汇报检查情况科领导6.不客观汇报检查情况，避重就轻三组织协调有关企业安全责任的调查处理科领导7.鉴于企业人情关系，包庇事故责任单位和人员一4、邮政行业应急管理向局领导汇报事件情况和处理安排科领导8.不如实反应事件实情，延误处理时机三6.及时响应，多请示、多汇报7.严格执行责任追究制度8.坚持工作按预案进行赴企业调查科领导9.不按规定把关，走过场，流于形式三向局领导汇报，提出追究有关单位和人员责任的建议科领导10.不客观汇报检查情况，避重就轻三妥善处理突发事件，总结经验，完善制度科领导11.鉴于企业人情关系，包庇事故责任单位和人员一5、印章管理局领导审批局领导12.不按规定把关三9.严格执行责任追究制度10.严格执行印章管理制度11.强化用印监管监印人员用印承办人13.不按规定用印二印章保管承办人14.印章丢失、盗用二6、培训和会议草拟培训计划，方案。科领导15.安排不必要的培训和会议三12.严格根据《中央国家机关出差和会议定点饭店资格政府采购目录》进行会议酒店选择13.推广使用公务卡进行结算，保证支付业务的真实性、规范性14.严格执行报销管理制度科室、局领导审核、审批科领导局领导16.不按规定把关三确定培训地点及住宿安排科领导局领导17.不按规定选择培训和会议场所，铺张浪费三培训结束，费用结算和报销。承办人18.不按财务规定报销相关费用；发放无关纪念品三7、公文流转及保密分办、分送、保管承办人19.泄露涉密文件和信息一15.加强保密制度教育16.严格执行公文流转细则17.严格执行责任追究制度免责声明：图文来源网络征集，版权归原作者所有。若侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本站联系，我们将及时更正、删除！谢谢！