2019年上半年经济运营分析报告（市级医院）经济工作

综合来看上半年医疗收入结构与去年同期相比起伏不大，基本持平。
医改重点监控指标完成情况：2019年上半年医疗收入总体增幅x%，虽高于医改x%的控制标准，但体现出了医院做大做强的规模效应。医改监控药占比xx%，完成医改要求医疗收入药占比xx%左右的控制目标。住院均次费用同比增长xx%，门诊均次费用同比增长xx%，未完成医改要求不增长的控制要求。上半年每百元医疗收入（不含药品）卫生材料支出xx元，虽然未完成医改xx元的控制要求，但同比下降xxx元，降幅为xx%。
二、财务报表分析及财务状况评价
（一）、收入费用表分析
2019年x-x月全院实现业务收入xxx万元，其中：医疗收入xxx万元，同比增收xx万元，其他收入xxx万元。完成财政基本补助收入xxx万元。发生医疗业务成本xxx万元，同比增加xxx万元，增幅xx%，低于医疗收入增幅xx个百分点；发生管理费用xx万元，同比增加xx万元，发生其他支出xxx万元，实现本期盈余xxx万元。
医疗成本按性质分类情况：x-x月发生人员经费支出xxx万元，同比增加xxx万元，增幅xx%，人员经费支出比率xx%，同比降低xx个百分点。发生药品费用xxx万元，同比增加xx万元，增长xx%，药品费用支出率xx%，同比上升x个百分点；发生卫生材料支出xx万元，同比增加xx万元，增长xx%；固定资产折旧费同比增加xx万元
成本控制情况：上半年百元医疗收入医疗成本xx元，同比下降xx元；百元业务收入药品消耗xx元，同比降低xx元，卫生材料消耗xx元，同比降低xx元，百元业务收入人员经费支出xx元，同比减少xx元。成本费用利润率xx%。
以上数据显示：通过实施卫生材料、药品费用的各项管控措施，我院运行成本得以有效控制，但在人员经费、其他费用的快速增长拉动下，我院运行成本仍未得到有效降低。