【表格】41张集团公司企业各岗位廉洁风险点防控表格廉政
岗位廉洁风险防控一览表(1)
所在单位:xx集团 岗位名称:董事长
主要职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任
监督责任单位
1.贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制;
2.根据企业章程、董事会议事规则及制度,组织决定企业生产经
营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项;
3.主持董事会全面工作,行使法定代表人职权,履行企业民事权利。
为谋取本企业或小团体利益,暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度,做假帐,虚报经营业绩。
思想
道德
一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,定期进行任期内审计检查。
集团
党委
集团
纪委
在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面,暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾请托人或特定关系人,谋取不正当利益。
岗位
职责
一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,按要求定期述职述廉,报告个人重大事项,接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。
贯彻上级指示不力,落实不到位,给工作造成一定影响。
二
强化纪律观念,增强廉洁意识。
忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定,给企业造成一定损失。
三
认真贯彻执行“三重一大”决策制度,实行科学决策、民主决策,决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。
岗位廉洁风险防控一览表(2)
所在单位:xx集团 岗位名称:党委书记
主要职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任
监督责任单位
1.切实贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及上级指示,落实党风廉洁建设责任制;
2.组织开展公司党的建设、党风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作;
3.贯彻执行党的干部路线,负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用;
4、对董事长、总经理和班子其它成员遵守公司法企业章程、董事会、经理层议议事规则等有关制度规定、决定、处置企业“三重一大”事项进行监督。
在干部培养、察选拔、用时,利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定,照顾请托人或特定关系人,取不正当利益。
思想
道德
一
严格执行xx集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行规定(试行)》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。
......
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