整改落实工作方案
根据市委《落实省委全面从严治党主体责任反馈意见整改方案》要求，为全面做好省委对xx市委反馈问题的整改工作，切实将全面从严治党主体责任落实到位，市政务数据办党组按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确具体工作措施，确保整改工作有序有力推进。现制定具体整改方案如下：
一、加强组织领导
市政务数据办党组高度重视反馈意见整改工作，迅速组织专题研究，制定整改方案和具体措施，成立以党组书记为组长，党组成员为组员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查。党组要求全体党员干部要充分认识整改工作的重要性和紧迫性，以高度的政治自觉，切实把思想和行动统一到反馈意见整改落实工作上来，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，全员参与、限期整改，确保反馈意见不折不扣地整改到位。
二、落实整改举措
针对“集中采购方面。政务数据办集中了改革办、行政服务中心、公共资源交易、大数据中心等多项职能，风险点集中，精细化管理不足；信息化项目采购是高风险点，由于缺乏专家型干部，可能面临开发公司漫天要价的局面。”的问题，我办经过认真梳理排查，共排查出以下四个方面的风险点，并针对风险点制定了详细的整改举措：
（一）内部精细化管理方面
风险点：政务数据办集中了“最多跑一次”改革、政府数字化转型、新型智慧城市建设、行政审批服务和公共资源交易服务等多项职能，各条线业务工作差异性大，存在统筹不周全、管理不精细、决策不科学等风险点。
1.严格落实民主决策机制。按照单位《党组工作规则》和《“三重一大”事项集体决策制度》的规定，规范做好“重大问题”民主决策，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项，严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，保证依法决策、民主决策、科学决策。
2.完善内部控制管理制度。巩固内部控制建设工作成果，大力推进内控信息化建设工作，进一步完善财务预算、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设工程管理等重点领域制度建设，从源头上预防廉政风险，不断提高内部管理水平。
责任领导：责任处室（部门）：整改时限：
（二）工作人员廉洁自律方面
风险点：在窗口审批服务、公共资源交易服务、数据资源管理等方面，存在工作人员违反廉洁自律相关规定，利用职权和工作便利，被围猎、吃拿卡要、接受请托、谋取私利等风险点。
具体整改措施：
1.严格落实相关制度。制定完善管理制度，严格落实窗口管理和审批流程，优化规范公共资源交易服务内部业务操作流程等规章制度，严格执行保密要求，禁止泄露在工作中形成或掌握的内部信息，并经常督促检查制度落实情况，防患于未然。
2.加强法规学习和警示教育。开展《行政许可法》《优化营商环境条例》及招投标法律法规的学习，强化中央“八项规定”及其实施细则精神和省、市“36条办法”、《廉洁自律准则》《纪律处分条例》等党内法规教育，深入开展警示教育，剖析违法犯罪案例，筑牢防腐拒变思想防线。
3.开展岗位廉政风险排查。根据机构改革后，职能集中、人员增加的实际，组织开展岗位廉政风险排查，深入查找工作人员的岗位廉政风险点，制定相应防控措施。
4.加强智慧监管。加强和完善行政审批和公共资源交易智慧网络平台建设，最大限度地减少人为干预因素，推进智慧监管，加快实现行政监督部门、纪委（监委）、审计部门“三位一体”在线监测、在线监督，强化事中事后监管。
责任领导：责任处室（部门）：整改时限：
（三）数据资源管理方面
风险点：在数据汇集、存储、共享、开放过程中，存在数字资源外泄或数据资源管理相关制度落实不到位等数据安全风险点。
具体整改措施：
1.加强制度保障。建立健全数据维护及使用管理制度、重要数据保护及数据分类分级制度、应急响应制度，落实安全培训及保密协议，明确数据管理者、提供者和使用者的不同角色和职责，按照职责和权限范围，落实数据安全责任和分工。
2.加强技术保障。建立数据分级分类安全管理机制和安全态势感知平台，实现分级授权、数据脱敏、行为监控，采用符合密码法要求的密码技术以及动态脱敏、数据账号统一管控、数据开发堡垒机管理等安全技术，防范数据泄露、滥用、篡改风险。
责任领导：责任处室（部门）：整改时限：
（四）信息化项目采购方面

风险点：在集中采购中，信息化项目采购是高风险点，尤其软件项目的具体价值难以估算，利润空间50%-500%在软件开发行业是普遍现象，可能存在开发公司漫天要价的情况，目前技术、成本评审还存在薄弱环节。

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