区审计局2021上半年工作总结一、审计项目安排及完成情况2021年计划安排5类52个审计项目。截止目前，共完成审计项目15个:1.1 一2季度重大政策措施落实情况跟踪审计;2.社会保险基金审计;3.2020年度 区本级预算执行情况审计4、区人社局、区科技局、区扶贫局、区烟草发展 中心等4个部门2020年度预算执行审计;5.税务部门预算执行审计;6.区人 社局、区科技局、区扶贫局、区烟草发展中心等4个部门领导干部经济责任 审计;7.东湖小学新建工程、寒亭镇绿色协调型外贸转型升级基地(卫浴)基 础设施及配套工程2个项目跟踪审计。审计现场实施完成审计项目5个市 二中、市生物工程学校、市中心医院、市第四人民医院、古泉镇5个单位现 任或原任主要领导人员经济责任审计。正在实施审计项目7个:1.振宣文旅 投、市三中、澄江办事处现任或原任领导干部经济责任审计2.东部片区水 生态综合整治项目进行专项审计;3中心医院内科病房综合楼工程、区孙埠镇 家居产业基地基础设施及配套工程和区水利局2020年中小河流治理项目1-5 标段工程3个项目跟踪审计。移交相关行政主管部门问题线索6起，其中: 区数管局2起，区住建局2起，中心医院党委1起，区财政局1起。(一)围绕审计监督“全覆盖”，加强审计项目计划统筹全面贯彻各项改革部署，认真贯彻新发展理念，围绕推进审计全覆盖目标， 坚持形式与内容统一、质量与效率兼顾，深化财政预算执行、重大决策部署 和政策跟踪审计、民生保障资金和项目审计、经济责任和自然资源资产审计、 重大公共投资审计、国企国资审计。2021年计划安排5类52个审计项目，其中:政策落实审计项目2个、财政审计项目6个、领导干部经济责任审计项 目21个、自然资源资产审计项目1个、公共投资审计项目22个。(二)聚集主责主业，依法履行审计监督职责一是持续开展政策跟踪审计。持续推动重大政策措施落实，做到党委政府的 重大决策部署推进到哪里，审计就跟进到哪里，做好政策落实的“督察员”。 围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，1一2季度重点对巩固脱贫攻坚 成果、推动就业优先政策落实、新增专项债管理使用、政府性债务风险管控 等方面实施了审计，共发现问题4个，目前已整改问题2个，另2个问题正 在整改中。二是深化民生保障领域审计。根据国家审计署、省审计厅统一安排，对我区 2020年基本养老保险基金和基本医疗保险基金的筹集、使用及运行管理情况 进行审计。本次重点审计了区人社局、区医保局和区财政局等社会保险基金 管理部门及相关征收经办机构，延伸审计调查了市中心医院，对重要事项进 行了必要的延伸和追溯。审计共发现问题10个，截至目前，除32家参保单 位因经营困难欠缴城镇职工基本医疗保险保费28.61万元在继续催收中和12 家改制破产企业历史欠缴企业职工基本养老保险保费3433.1万元这个问题 外，其他问题通过补缴保费、划扣款项、追缴待遇、拨付资金、补计利息、 完善参保手续等方式整改到位。三是持续深化预算执行审计。围绕财政政策提质增效，聚焦集中财力办大事、 政府过紧日子等要求，实施了2020年度本级财政预算执行审计和区人社局、 区科技局、区扶贫局、区烟草发展中心4个部门2020年度预算执行审计，重点关注预算收支、决算草案编制的真实性和完整性、落实过“紧日子”要求、 财政支出结构优化、存量资金和闲置资产盘活、预算绩效管理、重点转移支 付资金管理使用、重点项目推进、中央八项规定精神及省委实施细则、市、 区若干规定贯彻落实、“三公”经费和会议费管理使用、地方政府债务风险 管控等重点专项资金管理使用情况等。另外，根据国家审计署、省审计厅统 一安排，组织实施了区税务局2019、2020年度部门预算执行审计。审计共发 现问题14个,目前各相关单位正在积极整改。四是围绕规范权力运行强化经济责任审计。聚焦权力运行和责任落实，实施 完成了区人社局、区科技局、区扶贫局、区烟草发展中心等4个部门领导干 部经济责任审计。市二中、市生物工程学校、市中心医院、市第四人民医院、 古泉镇5个单位现任或原任主要领导人员经济责任审计现场实施已经结束。 振宣文旅投董事长、市三中校长经济责任审计正在实施。审计共发现问题11 个，目前各相关单位正在积极整改。五是深化公共投资审计。加强政府投资项目预算执行、竣工决算、专项审计 调查及跟踪审计，重点关注了投资决策、建设程序、项目招投标、工程合同 管理、施工和变更管理、工程价款结算等重要环节情况，推动规范建设市场 和项目管理，提高政府投资绩效。上半年，完成了东湖小学新建工程、寒亭 镇绿色协调型外贸转型升级基地(卫浴)基础设施及配套工程2个项目跟踪审 计。中心医院内科病房综合楼工程、区孙埠镇家居产业基地基础设施及配套 工程和区水利局2020年中小河流治理项目1-5标段工程3个项目跟踪审计持 续推进中。东部片区水生态综合整治项目专项审计正在实施中。通过实施跟 踪审计，将审计监督服务关口前移，第一时间提出审计意见和建议，并督促及时整改，提高资金使用效益、防止损失浪费、促进国家有关政策的贯彻落 实。上半年，共向相关行政主管部门移交问题线索6起。施工单位虚报工程 结算价款现象得以有效遏制，工程违规变更明显减少，工程造价得以主动控 制。二、加强审计机关自身建设，推动审计事业高质量发展一是坚持党对审计工作的集中统一领导。组织召开了区委审计委员会第三次 会议，会议传达学习了在听取审计工作汇报时的重要讲话和省委、市委审计 委员会第三次会议精神，总结2020年全区审计工作，研究部署2021年重点 工作任务，审议通过了2021年审计工作要点及2021年审计项目计划。调整 了区委审计委员会组成人员和区经济责任审计工作联席会议成员。坚持重大 事项报告制度。上半年，我局共向区委审计委员会报送审计结果、专报等材 料17件。二是强化政治理论学习。坚持党组理论中心组学习、党员学习制度，上半年党 组理论中心组学习7次，党支部组织党员干部学习12次，党小组开展集中学 习12次，通过集中学习、个人自学相结合等方式深入学习新时代中国特色社 会主义思想、跟进学习系列重要讲话精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命” 主题教育成果。组织机关党员干部参加学法考试及全省党内法规知识问答活 动。督促党员干部积极参加干部教育在线学习，继续做好“学习强国”在线 学习。三是强化党建引领，全面落实从严治党主体责任。以党史学习教育为契机， 持续深入的学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等教材的重点篇目，学习在党史学习教育动员大会上的重要讲话，在福建、广西考察期间 的重要讲话精神、组织党员干部集中观看《党的女儿》、 《开国大典》、《将 改革进行到底》、《党史故事100讲》、《改革开放关键一招》等一系列红 色电影和党史专题教育片，进一步拓展了学习教育成效。组织机关党员到向 阳烈士陵园、许家朋烈士陵园、南京雨花台烈士陵园开展“学党史、铸铁军、 开新局”党史学习教育活动，进一步深化革命理想信念教育，加强机关党支 部建设，全面提升党员、干部政治素养。坚持审计进点公告制度。在审计项 目进点时，由派驻纪检组对审计组进行风险提示、风险预警，对审计人员进 行集中廉政谈话，较好地实现了廉政风险的源头防控、超前防控。审计组进 点审计时，在被审计单位办公场所的显著位置张贴审计进点公告，公布审计 范围、重点、审计现场纪律(“八不准”“四严禁”)和举报电话，向被审 计单位发放审计组执行审计纪律回执，接受被审计单位的监督。审计终结时， 由被审计单位根据审计组的表现，如实填写《审计组执行廉政纪律情况反馈 表》等。四是强化政务公开，推进审计执法行为依法依规。在政府门户网站公开审计 结果信息和行政权力清单。向社会全面公开审计职能、法律依据、实施主体 职责权限、管理流程、监督方式等事项，接受社会公众监督。把审计业务公 开作为推进依法行政的重要内容，切实发挥了审计机关在建设法治政府、规 范行政权力、提高政府效能建设方面的作用。五是强化党风廉政教育。局中心组学习内容安排《中华人民共和国公职人员 政务处分法》和部分重点内容解读、《清风传家》、《严以治家》教育读本， 组织广大于部阅读《不负韶华》，集中观看《一支笔的警劝》、《蚁噬之鉴》、《硕鼠毁长城》等系列警示教育片，不定期对典型案件通报学习，教育引导 干部深刻认识形式主义、官僚主义的严重危害性，增强改作风、转作风的政 治自觉和思想自觉。六是强化机关内部管理。重新修订《区审计局内部管理制度》，规范财务管 理、公务接待、请销假等多项制度，促进局机关作风建设常态化提升，严格 执行审计“八不准”纪律和各项廉政规定。建立区审计局廉政档案，对11个 区管干部和12个一般干部分别建立廉政档案，并录入了区纪委监委的档案系 统。开展干部经商办企业“回头看”工作，促进党员领导干部廉洁从政。七是强化审计整改结果运用。上半年，我局对2018年以来共计635个审计报 告反映的问题整改情况进行了梳理，建立了审计问题未整改和线索移交核实 处理情况未反馈相关台账。依据区审计整改落实制度，向27个相关单位发督 办函，安排专人对接和服务整改工作。整改完成经济责任审计和日常监督审 计共27个问题。7个相关责任单位共完善制度9项，上缴财政资金约122万 元，补收执行费约6万元，退还诉讼费约100万元，清理案款约5600万元， 财务调账约58345万元，收回债务约350万元，对合计欠款790余万元的5 个企业由相关单位上诉至法院，完成政府投资审计项目直接整改类共18个; 核实处理政府投资审计项目移交类共19个。督促相关单位处理8人，对1个 单位进行通报批评。三、2021年下半年工作思路.下半年，我局将继续深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会及区委审计委员会第三次会议精神，按照上级审计机关总体部署和 区委区政府工作要求，依法履行审计监督职责。(一)倒排时间，完成年度审计项目。下半年，审计任务依然十分繁重，人少 事多的矛盾依旧十分突出。我们将坚持系统观念，继续强化项目推进，全面 完成全年审计工作任务。组织“三个报告”的起草工作，及时向区委审计委 员会、区人大、区政府报告审计工作。(二)统筹推进，切实提升审计整体效能。抓好审计项目统筹，谋划好政策跟 踪、经济责任、政府投资等各项审计任务，采取融合式、嵌入式等审计项目 组织方式，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。综合提炼审计成 果，深挖问题形成原因，提出审计建议，形成针对性强、层次较高的专题报 告、审计要情等，为区委区政府领导科学决策提供审计参考。(三)完善机制，推动审计监督提质增效。推动审计整改常态化，坚持重大事 项报告制度，经济责任审计结果报告、专项审计调查报告及时向区委审计委 员会上报，督促被审计单位认真履行整改主体责任，积极抓好审计整改，推 动审计整改制度化、常态化，切实发挥“治已病、防未病”重要作用。(四)完善业务流程，提升审计质量。积极构建审计质量控制制度体系，不断 完善流程管控，推动审计项目质量稳步提升。(五)加强部门联动，形成监督合力。强化审计监督与党内监督、其他监督的 统筹衔接，深化履职巡审联动，推动政治监督和经济监督协同发展，密切与人大、纪检监察、组织、巡察等部门协作配合，实现与法律监督、纪律监督、 监察监督、干部监督的有机贯通、相互协调。(六)加强干部队伍建设，提升审计干部履职能力。按照对审计工作提出的“以 审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的“三个立”要求。把 政治标准和政治要求贯穿干部队伍建设始终。以“清廉审计”建设为载体， 以基层党建为引领，全面落实从严治党主体责任，严格执行廉政建设各项规 定、中央八项规定及审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律，落实 党风廉政、意识形态、法治建设责任制，强化审计干部政治、思想、组织、 纪律和作风建设。深入开展党史学习教育，进一步提升党员、干部政治理论 素养,努力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质专业化审计干部 队伍。